Zahlungserinnerung schreiben
Erinnere freundlich und eindeutig an eine offene Rechnung – mit Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeit und einer neuen Zahlungsfrist.
Für Unternehmen, Selbstständige und private offene Forderungen
Zahlungserinnerung erstellenDarauf kommt es an
Eine freundliche Zahlungserinnerung eignet sich, wenn du zunächst sachlich auf eine übersehene oder noch nicht zugeordnete Zahlung hinweisen möchtest. Sie sollte alle Daten enthalten, die eine schnelle Prüfung ermöglichen.
Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, offener Betrag und Kontodaten verhindern Rückfragen. Formuliere neutral und prüfe vor dem Versand, ob die Zahlung möglicherweise bereits eingegangen ist.
Formulierungsbeispiel
Bei der Prüfung unserer Unterlagen haben wir festgestellt, dass die Rechnung [Nummer] vom [Datum] über [Betrag] noch offen ist.
Bitte überweisen Sie den Betrag bis zum [Datum]. Sollte die Zahlung bereits erfolgt sein, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Kontrolliere Zahlungseingänge unmittelbar vor dem Versand und passe Ton, Frist und Angaben an die Geschäftsbeziehung an.
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Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zur Mahnung?
Eine Zahlungserinnerung ist häufig bewusst freundlich formuliert. Eine Mahnung fordert eine fällige Leistung eindeutiger erneut an.
Welche Zahlungsfrist ist sinnvoll?
Die Frist muss zum Vorgang passen. DokumentPilot gibt keine verbindliche Frist vor; trage ein konkretes Datum ein, das du selbst geprüft hast.
Kann ich meine IBAN eintragen?
Ja. Kontoinhaber, IBAN und Verwendungszweck können in das Schreiben übernommen werden.
DokumentPilot erstellt allgemeine Formulierungshilfen. Fristen, Formvorgaben, Zuständigkeit und rechtliche Voraussetzungen müssen für den konkreten Einzelfall geprüft werden.